Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Der Vorstand der Volkswagen AG beurteilt den Geschäftsverlauf des Berichtsjahres positiv. Wir haben die für das Jahr 2013 getroffenen Konzernprognosen für Auslieferungen, Umsatzerlöse und Operatives Ergebnis erreicht und unsere Marktposition in einem anhaltend herausfordernden Umfeld behauptet. ASuf den heterogenen Automobilmärkten steigerten wir die Zahl der Auslieferungen an Kunden des Konzerns insgesamt um 4,9 % auf 9,7 Mio. Fahrzeuge und erzielten damit erneut einen Verkaufsrekord. In China und Großbritannien verzeichneten wir die größten absoluten Zuwächse.

Im Konzernbereich Automobile war die Investitionsquote aufgrund gestiegener Sachinvestitionen höher als im Vorjahr und lag in der erwarteten Bandbreite. Trotz des gestiegenen Investitionsvolumens ist es uns gelungen, den Netto-Cash-flow gegenüber dem Vorjahr deutlich zu steigern und unseren Mindestverzinsungsanspruch an das investierte Vermögen klar zu übertreffen.

Mit unserer attraktiven und umweltfreundlichen Modellpalette überzeugen wir Kunden rund um den Globus. Dieses Kundenvertrauen und unsere hohen Ansprüche an Qualität und Effizienz machen es möglich, dass wir unsere finanziellen Ziele erreichen oder sogar übertreffen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die für das Berichtsjahr angestrebten Ziele und deren Erreichung. Im Kapitel Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage finden Sie detaillierte Informationen zu den finanziellen Kennzahlen.

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SOLL-IST-VERGLEICH

 

 

 

 

Spitzenkennzahlen der Konzernsteuerung

 

Prognose für 2013

 

Ist 2013

 

 

 

 

 

Auslieferungen an Kunden

 

>9,3 Mio.

 

9,7 Mio.

Umsatzerlöse

 

>192,7 Mrd. €

 

197,0 Mrd. €

Operatives Ergebnis

 

~11,5 Mrd. €

 

11,7 Mrd. €

Operative Rendite

 

 

5,9%

Sachinvestitionsquote im Konzernbereich Automobile

 

6-7%

 

6,3%

Netto-Cash-flow im Konzernbereich Automobile

 

positiv

 

4,4 Mrd. €

Kapitalrendite (RoI) im Konzernbereich Automobile

 

>9 %

 

14,5%

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FÜNF-JAHRES-ÜBERSICHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

2012*

 

2011

 

2010

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Das Vorjahr wurde aufgrund des geänderten IAS 19 angepasst.

Mengendaten (in Tsd.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absatz (Automobile)

 

9.728

 

9.345

 

8.361

 

7.278

 

6.310

im Inland

 

1.187

 

1.207

 

1.211

 

1.059

 

1.288

im Ausland

 

8.541

 

8.137

 

7.150

 

6.219

 

5.022

Produktion (Automobile)

 

9.728

 

9.255

 

8.494

 

7.358

 

6.055

im Inland

 

2.458

 

2.321

 

2.640

 

2.115

 

1.938

im Ausland

 

7.270

 

6.934

 

5.854

 

5.243

 

4.117

Belegschaft (im Jahresdurchschnitt)

 

563

 

533

 

454

 

389

 

367

im Inland

 

255

 

237

 

196

 

178

 

173

im Ausland

 

308

 

296

 

258

 

210

 

194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzdaten (in Mio. €)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewinn- und Verlustrechnung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsatzerlöse

 

197.007

 

192.676

 

159.337

 

126.875

 

105.187

Kosten der Umsatzerlöse

 

161.407

 

157.522

 

131.371

 

105.431

 

91.608

Bruttoergebnis

 

35.600

 

35.154

 

27.965

 

21.444

 

13.579

Vertriebskosten

 

19.655

 

18.850

 

14.582

 

12.213

 

10.537

Verwaltungskosten

 

6.888

 

6.220

 

4.384

 

3.287

 

2.739

Sonstiges betriebliches Ergebnis

 

2.613

 

1.415

 

2.271

 

1.197

 

1.553

Operatives Ergebnis

 

11.671

 

11.498

 

11.271

 

7.141

 

1.855

Finanzergebnis

 

757

 

13.989

 

7.655

 

1.852

 

–595

Ergebnis vor Steuern

 

12.428

 

25.487

 

18.926

 

8.994

 

1.261

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

 

3.283

 

3.606

 

3.126

 

1.767

 

349

Ergebnis nach Steuern

 

9.145

 

21.881

 

15.799

 

7.226

 

911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialaufwand

 

127.089

 

122.450

 

104.648

 

79.394

 

67.925

Personalaufwand

 

31.747

 

29.504

 

23.854

 

19.027

 

16.027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilanzstruktur (Stand 31.12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langfristige Vermögenswerte

 

202.141

 

196.457

 

148.129

 

113.457

 

99.402

Kurzfristige Vermögenswerte

 

122.192

 

113.061

 

105.640

 

85.936

 

77.776

Gesamtvermögen

 

324.333

 

309.518

 

253.769

 

199.393

 

177.178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenkapital

 

90.037

 

81.995

 

63.354

 

48.712

 

37.430

davon Anteile von Minderheiten am Eigenkapital

 

2.304

 

4.313

 

5.815

 

2.734

 

2.149

Langfristige Schulden

 

115.672

 

121.996

 

89.179

 

73.781

 

70.215

Kurzfristige Schulden

 

118.625

 

105.526

 

101.237

 

76.900

 

69.534

Gesamtkapital

 

324.333

 

309.518

 

253.769

 

199.393

 

177.178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash-flow laufendes Geschäft

 

12.595

 

7.209

 

8.500

 

11.455

 

12.741

Investitionstätigkeit laufendes Geschäft

 

14.936

 

16.840

 

16.002

 

9.278

 

10.428

Finanzierungstätigkeit

 

8.973

 

13.712

 

8.316

 

–852

 

5.536